Unit Audit Dalam
Objektif
- Untuk membantu sesebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus
- Untuk membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pengurusan kewangan serta pematuhan kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan
- Untuk membantu pihak pengurusan menentukan program dan aktiviti, diuruskan dengan berekonomi, cekap, berkesan dan bersesuaian
Fungsi
Seksyen Audit Prestasi
- Merangka Rancangan Tahunan Audit Prestasi.
- Menjalankan Audit Prestasi bagi menentukan kecekapan dan keberkesanan serta pencapaian matlamat/objektif program/aktiviti yang dijalankan.
- Menyediakan syor dan cadangan bagi memastikan program/aktiviti diuruskan dengan cekap.
- Mengkaji laporan maklum balas daripada auditi dan membuat susulan.
- Menyediakan Laporan Tahunan Audit Prestasi.
- Membantu Seksyen Pentadbiran menyediakan bajet tahunan.
Seksyen Audit Kewangan
- Merangka Rancangan Tahunan Audit Kewangan.
- Menjalankan Audit Pengurusan Kewangan dan Pematuhan di PTJ di bawah Kementerian termasuk auditan susulan dan pemeriksaan mengejut.
- Menyediakan syor dan cadangan bagi memastikan pengurusan kewangan dan kawalan dalaman adalah baik.
- Mengkaji laporan maklum balas daripada auditi dan membuat susulan.
- Menyediakan Laporan Tahunan Audit Pengurusan Kewangan.
- Membantu Seksyen Pentadbiran menyediakan bajet tahunan.
Seksyen Audit Khas
- Merangka Rancangan Tahunan Audit Siastan/Khas.
- Menyelaras, mengkaji dan menyiasat aduan dan arahan daripada pengurusan atasan berhubung aktiviti dan pengurusan Kementerian.
- Menjalankan Audit ICT bagi sistem-sistem yang dibangunkan oleh Kementerian.
- Memberikan perkhidmatan sokongan teknikal kepada Seksyen Audit lain dalam menjalankan auditan berkaitan ICT.
- Menyelaras dan menyediakan Laporan Tahunan Unit Audit Dalam.
- Memantau dan menyelaras maklum balas auditi terhadap Laporan Ketua Audit Negara dan Audit Dalam.
Seksyen Pentadbiran dan Penyelarasan
- Urusan pentadbiran dan perkhidmatan termasuk :
- Urusan surat menyurat
- Urusan cuti
- Mesyuarat
- Laporan Prestasi dan Laporan Pengisytiharan Harta
- Pengurusan aset
- Kad Perakam Waktu
- Tempahan tiket kapal terbang
- Latihan, kenaikan pangkat, pengesahan jawatan dan mengemaskini maklumat kakitangan dalam buku perkhidmatan dan HRMIS
- Keselamatan pejabat
- Pengurusan rekod dan fail Unit Audit Dalam
- Lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak pengurusan
- Urusan kewangan termasuk :
- Belanjawan tahunan
- Menyelenggara stor
- Urusan pembayaran bil dan tuntutan perjalanan
Piagam Pelanggan
- Laporan Audit Pengurusan Kewangan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan selepas pengauditan diselesaikan.
- Rancangan Audit Tahunan dikemukakan kepada Perbendaharaan sebelum/pada 31 Januari tahun berikutnya.
- Laporan Tahunan Audit dikemukakan kepada Perbendaharaan sebelum/pada 31 Mac tahun berikutnya.
Carta Bahagian
Aplikasi Jumlah Pelawat ini hanya dipaparkan untuk Pengurus Laman bagi tujuan mengubah configurasi.